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CNPJ
Assunto
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TEM ORGANOGRAMA?
Sim (Enviar em anexo)
Não
Departamentos do escopo:
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A empresa possui planejamento estratégico, desdobrado em todos os setores da empresa?
Sim
Não
A empresa tem os processos descritos de todos os departamentos em procedimentos ou fluxogramas?
Sim
Não
Elaborou o Manual da Qualidade com os requisitos exigidos pela Norma?
Sim
Não
Elaborou os procedimentos Controle de Documentos, Controle de Registros, Auditoria Interna, Controle de Produto Não Conforme, Ação Corretiva?
Sim
Não
Possui pesquisa de satisfação, tabula, analisa os resultados com plano de ação para os resultados insatisfatórios?
Sim
Não
Gerencia as reclamações de forma sistematizada?
Sim
Não
Possui indicadores de desempenho para os principais processos, analisa periodicamente e faz planos de ação após análise?
Sim
Não
Realiza auditorias internas periodicamente?
Sim
Não
Possui o Programa Anual de Treinamento?
Sim
Não
Avalia a eficácia dos treinamentos com plano de ação para os resultados insatisfatórios?
Sim
Não
As pastas dos colaboradores estão atualizadas com documentações, currÃculo e certificados?
Sim
Não
Avalia os fornecedores crÃticos periodicamente, com feedback dos resultados e plano de ação?
Sim
Não
Avalia o desempenho dos colaboradores focados em competências?
Sim
Não
Possui a descrição e perfil de todos os cargos da empresa?
Sim
Não
Realiza a pesquisa de clima organizacional com análise dos resultados e plano de ação para os resultados insatisfatórios?
Sim
Não
Realiza o programa de integração dos colaboradores?
Sim
Não
Identifica os riscos dos processos e evidencia as ações de mitigação?
Sim
Não
Utiliza ferramentas de gerenciamento para melhoria dos processos? (fluxogramas, BSC, SIPOC, etc)
Sim
Não
Tem descrita a cadeia de valor das relações entre os processos?
Sim
Não
Verifica as exigências legais dos fornecedores? (documentos, licença de funcionamento, certificados, contrato social, etc)
Sim
Não
Registra as não conformidades do Sistema de Gestão da Qualidade, com análise da causa, ações corretivas e verifica a eficácia das ações?
Sim
Não
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